一、一般职工差旅费报销主要规定

    1、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助和公杂费，交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助和公杂费实行定额包干。

    2、出差人员连续乘车超过12小时或晚八时起连续乘车超过6小时以上可购买硬卧车票，软卧、软座不予报销。

    3、乘坐动车应购买二等座席，一等座席不予报销。

    4、出差乘车应优先乘坐直达车，不得中途绕道转车，如绕道转车超出部分将不予报销。

    5、出差伙食补助和公杂费按出差自然天数计算，伙食补助每人每天50元、公杂费每人每天30元 (含市内交通费及通信费)，出差人员自带交通工具的，公杂费减半发放。

    6、学院教职工因公外出参加会议或短期培训，期间由主办方统一安排食宿的，没有伙食补助费和公杂费补助，路途期间补助按差旅费开支规定计算。

    7、职工出差应就近住宿，实事求是据实报销，住宿费标准限额为每人每天150元，超出部分由个人负担。

二、其他费用报销规定

     8、职工外出开会、参加培训要事先提出书面申请，经过逐级领导批准后方能借款及报销相关费用。

    9、教职工报销设备款、工程款、办公用品等项支出，均需持正规发票且发票要注明抬头（中国矿业大学徐海学院）、购物名称、数量、单价，发票合计金额的小写、大写应一致，如购多种物品，应附明细物品清单。不合格的发票不予报销。

三、学生实习费报销主要规定

    11、学生外出实习、参加各项赛事，如是乘火车前往，只能乘坐硬座或动车二等座。

    12、报销学生实习费用，学生往返车票据实报销，不得凭空增加学生实习人数。实习定额经费中，包含现场技术人员的讲课费、带队教师的差旅费及补助在内。

财务审计部

2009-9-25